Financial Services Luxembourg · comptable autorisé · autorisation d'établissement 10077274 · RCS B213987

ESSAI GRATUIT 15 JOURS Sans carte bancaire · TVA luxembourgeoise déjà paramétrée

Facturez en deux minutes, conforme au Luxembourg.
Et la comptabilité suit toute seule.

La plupart des outils de facturation s'arrêtent à la facture. La vôtre part ensuite chez la fiduciaire, qui ressaisit tout et vous la facture en heures. Chez FSL, votre facturation et votre comptabilité vivent sur la même base : ce que vous émettez est déjà comptabilisé. Mentions obligatoires, quatre taux de TVA et format Peppol inclus dès le premier jour.

Mentions obligatoires LU TVA 17, 14, 8 et 3 % Autoliquidation intracom Facture Peppol native Relances automatiques Zéro ressaisie comptable
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2minPour émettre votre
première facture
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sans carte bancaire
4Taux de TVA luxembourgeois
déjà configurés
149€Par mois ensuite,
comptabilité comprise
01Mentions obligatoires 02Word et Excel 03TVA sur factures 04Facture et comptabilité 05Nos 4 formules 06FAQ
Question 01

Quelles mentions sont obligatoires sur une facture au Luxembourg ?

Une facture luxembourgeoise valide comporte votre identité complète avec numéro RCS et numéro de TVA, l'identité du client, un numéro séquentiel sans rupture, la date d'émission, la description précise de la prestation, le prix hors taxe, le taux et le montant de TVA par taux, et le total à payer. Pour une opération intracommunautaire, ajoutez le numéro de TVA du client et la mention d'autoliquidation. Ces mentions évoluent, vérifiez la version en vigueur sur guichet.lu avant d'industrialiser vos modèles.

Votre identité

01

Dénomination sociale exacte telle qu'inscrite au registre, forme juridique, adresse du siège, numéro d'immatriculation RCS et numéro d'identification à la TVA. L'omission du numéro de TVA prive votre client de son droit à déduction.

  • Dénomination
  • Forme juridique
  • Siège social
  • Numéro RCS
  • Numéro TVA
  • Coordonnées

Numérotation

02

Numéro unique reposant sur une ou plusieurs séries, qui identifie chaque facture sans ambiguïté. Une facture annulée ne se supprime pas : elle donne lieu à un avoir portant son propre numéro. Une numérotation incohérente ou mal documentée peut susciter des questions lors d'un contrôle, faute de piste d'audit sur les annulations.

  • Séquence continue
  • Chronologique
  • Sans doublon
  • Avoir numéroté
  • Date d'émission
  • Date de livraison

Montants et TVA

03

Description précise des biens ou services, quantité, prix unitaire hors taxe, base imposable ventilée par taux, taux et montant de TVA correspondants, puis total toutes taxes comprises. En cas d'exonération ou d'autoliquidation, la mention légale correspondante doit apparaître.

  • Description
  • Base HT par taux
  • Taux appliqué
  • Montant TVA
  • Total TTC
  • Mention légale
Source officielle. Les mentions obligatoires, les cas d'exonération et les règles d'autoliquidation sont publiés sur la fiche Facture de guichet.lu et par l'Administration de l'enregistrement. Ces règles étant susceptibles d'évoluer, considérez cette page comme une synthèse et non comme un texte de référence.
Question 02

Peut-on facturer depuis Word ou Excel au Luxembourg ?

Rien ne l'interdit formellement, mais trois risques concrets apparaissent vite. La numérotation devient incohérente dès qu'un fichier est dupliqué ou supprimé, sans aucune trace des annulations. Le calcul de TVA est manuel et les erreurs de taux passent inaperçues jusqu'au contrôle. Enfin, aucun export FAIA n'est possible, ce qui vous oblige à reconstituer votre comptabilité à la main si l'administration le demande.

Facturation sur tableur

Ce qui finit par coûter cher

  • Numérotation incohérente dès la première annulation
  • Taux de TVA saisi à la main, erreurs invisibles
  • Aucune détection des factures impayées
  • Relances oubliées, trésorerie qui glisse
  • Ressaisie intégrale chez la fiduciaire, facturée en heures
  • Aucun export FAIA en cas de contrôle
  • Archivage dix ans non garanti
Facturation sur Odoo avec FSL

Ce que vous récupérez

  • Séquence verrouillée, avoirs gérés automatiquement
  • Quatre taux luxembourgeois pré-configurés
  • Suivi des impayés en temps réel
  • Relances automatiques paramétrables
  • Écriture comptable générée à l'émission, zéro ressaisie
  • Export FAIA disponible à la demande
  • Archivage horodaté sur dix ans
Question 03

Quel taux de TVA appliquer sur vos factures luxembourgeoises ?

Quatre taux coexistent au Luxembourg : 17 % en taux standard, 14 % en taux intermédiaire, 8 % en taux réduit et 3 % en taux super-réduit. Pour un client professionnel établi dans un autre État membre, l'autoliquidation s'applique et la facture porte la mention correspondante, après vérification de son numéro de TVA dans la base VIES. Les catégories de biens et services rattachées à chaque taux évoluent, vérifiez-les auprès de l'administration avant application.

Situation
Taux
Traitement sur la facture
Point de vigilance
Client luxembourgeoisPrestation ou vente standard
17 %
TVA facturée normalementBase HT, taux, montant de TVA, total TTC
Vérifier si un taux réduit s'applique à votre activité
Catégories à taux réduitsSelon la nature du bien ou service
14, 8, 3 %
Ventilation par tauxUne ligne de base imposable par taux appliqué
Les listes de biens éligibles sont limitatives et révisables
Client professionnel dans l'UENuméro de TVA valide dans VIES
0 %
AutoliquidationMention légale et numéro de TVA du client obligatoires
Vérifier VIES avant émission, conserver la preuve
Particulier dans l'UEVente à distance de biens ou services
OSS
Taux du pays du clientAu-delà du seuil de 10 000 € annuels
Déclaration OSS trimestrielle distincte
Client hors UnionExportation de biens ou services
0 %
ExonérationMention d'exonération et justificatif de sortie
Conserver les preuves d'exportation
Le paramétrage fait le travail à votre place

Sur une base configurée par FSL, le taux se déclenche automatiquement selon le pays et le statut du client. Vous ne choisissez plus un taux, vous choisissez un client. Les cas particuliers restent revus manuellement lors de la clôture mensuelle par un comptable autorisé. Détail sur notre page TVA et déclaration eCDF dans Odoo.

QUESTION 04

Pourquoi séparer facturation et comptabilité vous coûte deux fois ?

Un outil de facturation isolé produit un PDF. Votre fiduciaire doit ensuite le ressaisir dans son propre logiciel, et vous facture ce temps. Sur cinquante factures par mois, cette ressaisie représente plusieurs heures mensuelles que vous payez sans le voir, plus un délai de un à deux mois avant de connaître votre situation réelle. Quand la facturation et la comptabilité partagent la même base, l'écriture existe dès l'émission.

À l'émissionL'écriture comptable
est déjà passée
À l'encaissementLettrage automatique
via la banque
Le 15 du moisDéclaration de TVA
générée, pas reconstruite
En clôtureAucune reprise
de saisie à faire
Ce que vous arrêtez de payer

La ressaisie mensuelle

  • Saisie des ventessupprimée
  • Rapprochement manuelautomatisé
  • Relances des piècesplus nécessaires
  • Écarts de TVA à corrigerévités en amont
Ce que vous gagnez

La visibilité en temps réel

  • Chiffre d'affaires du moisà jour en continu
  • Encours clientset retards de paiement
  • TVA due estiméeavant l'échéance
  • Trésorerie prévisionnellesur les échéances connues
Ce qui reste manuel

Nous ne promettons pas la magie

  • Cas de TVA particuliersrevus en clôture
  • Écritures d'inventairetravail humain
  • Provisions et amortissementsarbitrage comptable
  • Bilan annuelresponsabilité fiduciaire
Ce que vous gardez

Aucun verrouillage

  • Propriété de la base100 % vous
  • Export completà tout moment
  • Licences au prix éditeur0 € de marge
  • Sortie sous 30 jourssans frais
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Combien coûte Odoo avec une fiduciaire incluse ?

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  • Plan comptable luxembourgeois PCN 2020 pré-chargé
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Question 06

FAQ logiciel de facturation au Luxembourg

Huit questions balisées en FAQPage Schema.org. Les règles fiscales citées renvoient aux sources officielles et sont susceptibles d'évoluer.

Quelles mentions sont obligatoires sur une facture au Luxembourg ?+
Les mentions obligatoires sur une facture au Luxembourg sont votre identité complète avec numéro RCS et numéro de TVA, l'identité du client, un numéro séquentiel, la date d'émission, la description de la prestation, le prix hors taxe, le taux et le montant de TVA par taux, et le total à payer. Pour une opération intracommunautaire, ajoutez le numéro de TVA du client et la mention d'autoliquidation. Vérifiez la version en vigueur sur la fiche Facture de guichet.lu.
Peut-on facturer depuis Word ou Excel ?+
Facturer depuis Word ou Excel n'est pas formellement interdit, mais expose à trois risques : la numérotation devient incohérente dès qu'un fichier est dupliqué ou supprimé, sans aucune trace des annulations ; le calcul de TVA manuel laisse passer des erreurs de taux ; et aucun export FAIA n'est possible en cas de contrôle, ce qui vous oblige à tout reconstituer manuellement.
Quel est le meilleur logiciel de facturation au Luxembourg ?+
Le meilleur logiciel de facturation au Luxembourg dépend de votre périmètre : un outil simple suffit à qui n'a besoin que d'émettre des factures, tandis qu'un ERP comme Odoo devient rentable dès qu'il faut relier la facturation à la comptabilité sans ressaisie mensuelle. Le point de bascule arrive quand il faut relier les factures à la comptabilité : un outil isolé impose alors une ressaisie mensuelle chez la fiduciaire, facturée en heures. Odoo couvre facturation et comptabilité sur la même base. FSL ouvre une base d'essai gratuite quinze jours, sans carte bancaire.
Combien coûte un logiciel de facturation au Luxembourg ?+
Un logiciel de facturation au Luxembourg coûte entre 10 et 40 € HT par mois pour les outils simples. Odoo couvre facturation et comptabilité sur la même base, à un tarif de licence variable selon le plan et le nombre d'utilisateurs. Odoo couvre facturation et comptabilité sur la même base, à un coût de licence variable selon le plan et le nombre d'utilisateurs. Chez FSL, l'essai est gratuit quinze jours, puis le suivi fiduciaire démarre à 149 € HT par mois, tenue comptable, déclarations de TVA et bilan annuel inclus.
Comment gérer la TVA luxembourgeoise sur mes factures ?+
Pour gérer la TVA luxembourgeoise sur vos factures, appliquez l'un des quatre taux en vigueur, 17 % standard, 14 % intermédiaire, 8 % réduit et 3 % super-réduit, et l'autoliquidation pour un client professionnel d'un autre État membre après vérification de son numéro dans VIES. Pour un client professionnel dans un autre État membre, l'autoliquidation s'applique avec la mention correspondante, après vérification du numéro de TVA dans VIES. Pour la vente à distance à des particuliers de l'Union, le régime OSS peut s'appliquer au-delà de 10 000 € annuels.
La facture électronique est-elle obligatoire au Luxembourg ?+
La facture électronique est obligatoire au Luxembourg pour les fournisseurs du secteur public depuis la loi du 13 décembre 2021, avec un déploiement échelonné achevé le 18 mars 2023. Pour le B2B privé, l'obligation n'est pas encore généralisée. Pour le B2B privé, l'obligation n'est pas encore généralisée mais s'inscrit dans la trajectoire européenne ViDA. Détail sur notre page facture Peppol au Luxembourg.
Combien de temps dois-je conserver mes factures ?+
Vous devez conserver vos factures dix ans au Luxembourg, ainsi que les pièces justificatives comptables. L'archivage électronique est admis si l'intégrité du contenu et la lisibilité sont garanties pendant toute la durée. L'archivage électronique est admis si l'intégrité du contenu et la lisibilité sont garanties sur toute la durée. Un dossier de PDF sur un poste de travail, sans sauvegarde ni horodatage, ne remplit pas cette condition de façon robuste.
Puis-je changer de logiciel de facturation en cours d'année ?+
Vous pouvez changer de logiciel de facturation en cours d'année à condition de préserver la continuité de la numérotation : reprenez le dernier numéro émis dans l'ancien outil et poursuivez la séquence dans le nouveau, en documentant la bascule. La méthode la plus sûre consiste à reprendre le dernier numéro émis dans l'ancien outil et à poursuivre la séquence dans le nouveau, en documentant la bascule. FSL reprend l'historique des factures de l'exercice en cours pour que la séquence reste vérifiable de bout en bout.
Quel est le délai pour émettre une facture au Luxembourg ?+
Le délai pour émettre une facture au Luxembourg entre professionnels court jusqu'au 15e jour du mois qui suit celui de la livraison des biens ou de la prestation de services, ou jusqu'à l'encaissement de l'acompte si celui-ci intervient avant. Rien n'interdit d'émettre plus tôt. Pour une transaction avec un consommateur, la facture doit être émise dans le mois de la réception des marchandises ou de l'achèvement des travaux pour pouvoir réclamer des intérêts de retard. Détail sur guichet.lu.
Les mentions sont-elles allégées pour une facture de moins de 100 euros ?+
Les mentions sont allégées pour une facture qui ne dépasse pas 100 euros TTC : date d'émission, nom et adresse du fournisseur, quantité et nature des biens ou services, prix taxe comprise, et montant de TVA ou données permettant de le calculer. Au-delà de ce seuil, la liste complète des mentions obligatoires s'applique.
Le numéro d'autorisation d'établissement doit-il figurer sur la facture ?+
Le numéro d'autorisation d'établissement figure parmi les mentions obligatoires d'une facture luxembourgeoise de plus de 100 euros TTC, au même titre que la dénomination sociale, la forme juridique, le siège et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Les artisans et commerçants en nom propre mentionnent en outre leur profession. C'est une mention souvent absente des modèles de facture importés de l'étranger.
Qu'est-ce qu'une facture acceptée entre commerçants ?+
Une facture acceptée entre commerçants est une facture que le destinataire n'a pas contestée dans un délai raisonnable, et qui vaut alors preuve du contrat. L'acceptation peut être expresse ou tacite, notamment en cas de paiement sans réserve ou de silence prolongé. Les tribunaux luxembourgeois retiennent généralement une présomption d'acceptation après quatre à huit semaines. Ce concept ne s'applique pas à un consommateur final : contester une facture non fondée doit donc se faire rapidement et par écrit.

Vous cherchez plutôt un logiciel de comptabilité complet ?

Si votre besoin dépasse la facture et couvre la tenue comptable, la TVA, le bilan et le dépôt au RCS, notre page dédiée compare les logiciels du marché luxembourgeois, détaille les trois obligations légales à couvrir et donne les prix réels pratiqués.

Voir la page comptabilité
Cocon Odoo

Aller plus loin avec Odoo au Luxembourg

Les pages du dispositif Odoo de Financial Services Luxembourg, comptable autorisé : intégration, paramétrage, TVA, migration et facturation électronique.

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