Financial Services Luxembourg · zugelassener Buchhalter · Niederlassungsgenehmigung 10077274 · RCS B213987
Mehrwertsteuer in Odoo in Luxemburg:
Konfiguration, Erklärung und Kontrollen vor der Einreichung.
Bei der Mehrwertsteuer wird eine ungenaue Konfiguration sichtbar – und teuer. Diese Seite erläutert die vier luxemburgischen Sätze, die Steuerpositionen zur Auslösung des Reverse-Charge-Verfahrens, die Erstellung der über eCDF übermittelten Erklärung, den FAIA-Export und die fünf Kontrollen vor jeder Einreichung.
in Luxemburg
die monatliche Erklärung
vor jeder Einreichung
Mehrwertsteuerdifferenzen
Unterstützt Odoo die luxemburgische Mehrwertsteuer?
Ja. Das luxemburgische Lokalisierungsmodul lädt die vier geltenden Steuersätze, die dem Kontenplan PCN 2020 zugeordneten Mehrwertsteuerkonten und die Steuerberichte. Anschließend sind die Steuerpositionen nach Ihren Kundenprofilen einzurichten. Erst diese tätigkeitsspezifische Konfiguration löst Reverse Charge oder Steuerbefreiung automatisch aus. Das Modul liefert die Grundlagen, nicht die Konfiguration Ihres Einzelfalls.
Die den einzelnen Sätzen zugeordneten Waren- und Dienstleistungskategorien sind abschließend definiert und können vom Gesetzgeber geändert werden. Ein zu Unrecht angewandter ermäßigter Satz muss durch Gutschrift und erneute Rechnungsstellung korrigiert werden, mit entsprechenden Unannehmlichkeiten für die Kundenbeziehung. Prüfen Sie die für Ihre Tätigkeit geltende Liste bei der Verwaltung, bevor Sie Ihre Artikel konfigurieren.
Normalsatz
Allgemeiner Steuersatz für alle Umsätze, die nicht ausdrücklich unter einen ermäßigten Satz fallen. Er ist Ihren Artikeln standardmäßig zuzuordnen, sofern keine dokumentierte Begründung für eine Ausnahme vorliegt.
- Allgemeine Regel
- Standardmäßig
- Dienstleistungen
- Gewöhnliche Waren
Zwischensatz
Satz für bestimmte abschließend aufgezählte Kategorien. Ob ein Produkt dazugehört, ist im Einzelfall zu prüfen und darf nicht aus der Ähnlichkeit mit einem anderen Produkt abgeleitet werden.
- Abschließende Liste
- Zu prüfen
- Je Artikel
- Dokumentiert
Ermäßigter Satz
Ermäßigter Satz für bestimmte Kategorien. Die Konfiguration muss auf Artikelebene statt je Rechnungszeile erfolgen. Andernfalls wendet jeder Nutzer seine eigene Auslegung an.
- Auf Artikelebene
- Nicht je Zeile
- Abschließende Liste
- Zu prüfen
Stark ermäßigter Satz
Niedrigster Satz für eng definierte Kategorien. Wegen unzulässiger Ausweitungen durch Analogie wird dieser Satz bei Prüfungen am häufigsten berichtigt.
- Enger Anwendungsbereich
- Geprüft
- Nachweis
- Keine Analogie
Wie funktionieren Steuerpositionen in Odoo?
Eine Steuerposition ist eine Regel, die Mehrwertsteuersatz und -konto automatisch nach Kundenprofil ersetzt. Richtig eingerichtet, wendet sie bei einem Steuerpflichtigen aus einem anderen Mitgliedstaat Reverse Charge und bei einem Kunden außerhalb der Union die Steuerbefreiung an, ohne dass der Nutzer wählen muss. Falsch eingerichtet, berechnet sie einem innergemeinschaftlichen Kunden 17 % und verfälscht die gesamte Erklärung ohne Warnmeldung.
Dies ist der häufigste methodische Fehler. Wird die Steuerposition bei jeder Rechnung manuell gewählt, wird sie irgendwann vergessen – vermutlich bei der wichtigsten Rechnung des Jahres. Ist sie dem Kundenstamm zugeordnet, gilt sie automatisch für alle künftigen Umsätze. Die Kontrolle beschränkt sich dann auf die Stammdaten statt auf jede Rechnung.
Welche Kontrollen sind vor der Einreichung der Erklärung nötig?
Fünf Kontrollen, insgesamt etwa eine Stunde für ein KMU. Periode sperren, Rechnungen ohne Steuerposition filtern, Mehrwertsteuerkontensalden mit dem Steuerbericht abstimmen, innergemeinschaftliche Umsätze mit der Zusammenfassenden Meldung abgleichen und direkt auf ein Mehrwertsteuerkonto gebuchte Vorgänge ohne Steuercode ermitteln. Der letzte Punkt ist die häufigste Ursache ungeklärter Differenzen.
Buchungsperiode sperren
Das Schließen der Periode vor Erstellung der Erklärung verhindert nachträgliche Buchungen, die Erklärung und Buchhaltung widersprüchlich machen würden. Ohne Sperre erzeugt eine verspätete Buchung in einem bereits erklärten Monat eine Differenz, die sechs Monate später niemand mehr nachvollziehen kann.
Rechnungen ohne Steuerposition filtern
Ein Filter auf Rechnungen der Periode ohne Steuerposition isoliert in Sekunden die wahrscheinlichsten Fälle falscher Sätze oder fehlerhaften Reverse Charge. In einer gut konfigurierten Datenbank ist diese Liste leer oder enthält nur inländische Kunden.
Saldenliste und Steuerbericht abstimmen
Die Salden der Konten für geschuldete Mehrwertsteuer und Vorsteuer müssen mit dem Steuerbericht der Periode übereinstimmen. Eine Differenz zeigt fast immer eine direkt auf ein Mehrwertsteuerkonto erfasste Buchung ohne Steuercode an: im Bericht unsichtbar, aber in der Bilanz vorhanden.
Innergemeinschaftliche Umsätze prüfen
Jede innergemeinschaftliche Lieferung oder Leistung muss eine gültige Mehrwertsteuernummer des Kunden tragen. Die Summe muss mit der einzureichenden Zusammenfassenden Meldung übereinstimmen. Ein Widerspruch zwischen Mehrwertsteuererklärung und Zusammenfassender Meldung löst häufig eine Auskunftsanfrage aus.
Erstellen, einreichen, Empfangsbestätigung archivieren
Steuerbericht erzeugen, in das von eCDF erwartete Format exportieren, einreichen und anschließend die Empfangsbestätigung mit den Belegen der Periode aufbewahren. Bei späteren Streitigkeiten ist die Bestätigung der einzige Nachweis fristgerechter Einreichung.
eCDF-Erklärung und FAIA-Export: zwei unterschiedliche Pflichten.
eCDF ist der Übermittlungskanal für Ihre Erklärungen; FAIA ist die Datei, die die Verwaltung bei einer Prüfung anfordern kann. Das Erste erfolgt regelmäßig und planbar, das Zweite punktuell und ohne Vorankündigung. Beide hängen von vollständigen Geschäftspartnerstammdaten und einem vollständigen Kontenplan ab: Dieselben Daten versorgen beide, und derselbe Mangel blockiert beide.
Steuerbericht der Periode
- Bemessungsgrundlage je Satzaufgeteilt
- Geschuldete Mehrwertsteuerje Steuersatz
- Abziehbare VorsteuerEinkäufe und Anlagevermögen
- Zahllast oder vorzutragender Betragberechnet
Häufige Ablehnungsgründe
- Unvollständige GeschäftspartnerstammdatenUrsache Nr. 1
- Konten außerhalb des StandardkontenplansUrsache Nr. 2
- Buchungen ohne zugeordneten GeschäftspartnerUrsache Nr. 3
- Nicht abgeschlossene PeriodenUrsache Nr. 4
Probelauf bereits bei der Konfiguration
- Erstellung einer FAIA-Testdateivor dem Produktivstart
- Prüfung der Pflichtfelderin allen Stammdatensätzen
- Korrektur vor der ersten Fristohne Zeitdruck
- Dokumentiertes Verfahrendurch Ihre Teams wiederholbar
Drei Ursachen erklären die meisten Fälle
- Fehlende Steuerpositionenoder falsche Zuordnung
- Mehrwertsteuerkonten falsch zugeordnetzu den Steuercodes
- Doppelt angelegte Steuersätzemit unterschiedlichen Konten
- Analyse 2 Std., Korrektur 2 bis 6 Std.je nach Datenvolumen
Was kostet Odoo einschließlich Treuhandbetreuung?
Vier Pakete: vom kostenlosen Test ohne Kreditkarte bis zur Gruppenintegration nach Angebot. Die Einrichtung wird einmalig als feste Pauschale berechnet. Die monatliche Treuhandbetreuung beginnt bei 149 € netto. Auf Odoo-Lizenzen erheben wir keine Provision: Sie werden zum Herstellerpreis ohne Aufschlag weiterberechnet.
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FAQ zur Mehrwertsteuer in Odoo in Luxemburg
Acht Fragen mit Auszeichnung als FAQPage nach Schema.org. Die genannten Steuerregeln verweisen auf amtliche Quellen und können sich ändern.
Unterstützt Odoo die luxemburgische Mehrwertsteuer?
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Welche Mehrwertsteuersätze gelten in Luxemburg?
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Wie richten Sie innergemeinschaftliches Reverse Charge in Odoo ein?
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Erstellt Odoo die eCDF-Erklärung?
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Welche Kontrollen sind vor der Mehrwertsteuererklärung erforderlich?
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Wie verwalten Sie das OSS-Verfahren in Odoo?
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Was ist der FAIA-Export und erstellt Odoo ihn?
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Was tun, wenn meine Mehrwertsteuererklärung nie stimmt?
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Odoo in Luxemburg
Weiterführende Informationen zu Odoo
Die Odoo-Seiten von Financial Services Luxembourg, zugelassener Buchhalter: Integration, Einrichtung, Mehrwertsteuer, Migration und elektronische Rechnungsstellung.
Ihre Mehrwertsteuer stimmt nie? Zwei Stunden, um die Ursache zu finden.
Lesezugriff auf Ihre Datenbank, Prüfung der Steuerpositionen, Mehrwertsteuerkonten und Steuersätze, anschließend Befundbericht nach Schweregrad. Führt der Bericht zu einem Korrekturmandat, wird er nicht berechnet.