Tarifs par famille · TVA
Tarifs des déclarations de TVA au Luxembourg en 2026
Le tarif d'une déclaration de TVA au Luxembourg va de 100 à 230 EUR HT selon la périodicité : 220 EUR la déclaration mensuelle, 230 EUR la trimestrielle, 100 EUR l'annuelle simplifiée, 500 EUR la déclaration annuelle récapitulative. La périodicité n'est pas un choix : elle découle de votre chiffre d'affaires, annuelle sous 112 000 EUR, trimestrielle jusqu'à 620 000 EUR, mensuelle au-delà.
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Combien coûte une déclaration de TVA selon la périodicité ?
Une déclaration de TVA au Luxembourg coûte 220 EUR HT en régime mensuel, 230 EUR HT en régime trimestriel et 100 EUR HT en régime annuel simplifié, dépôt eCDF compris. La déclaration annuelle récapitulative, obligatoire pour les assujettis mensuels et trimestriels, coûte 500 EUR HT.
| Déclaration | Seuil de chiffre d'affaires | Prix unitaire | Par an | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| TVA mensuelle | supérieur à 620 000 EUR | 220 EUR HT | 12 | 2 640 EUR HT |
| TVA trimestrielle | 112 000 à 620 000 EUR | 230 EUR HT | 4 | 920 EUR HT |
| TVA annuelle simplifiée | 50 000 à 112 000 EUR | 100 EUR HT | 1 | 100 EUR HT |
| Déclaration annuelle récapitulative | assujettis mensuels et trimestriels | 500 EUR HT | 1 | 500 EUR HT |
| État récapitulatif intracommunautaire | selon flux UE | 50 EUR HT | variable | variable |
Sous 50 000 EUR de chiffre d'affaires, le régime de franchise dispense de toute déclaration périodique. L'Administration de l'enregistrement peut imposer une périodicité différente ; elle prime alors sur les seuils.
Quels sont les tarifs TVA à l'unité ?
Les tarifs TVA à l'unité au Luxembourg couvrent l'immatriculation (150 EUR HT dans le forfait de création, 250 EUR HT pour une société existante), la désimmatriculation, le guichet unique OSS, l'Intrastat et les demandes de remboursement, chacun chiffré d'avance.
| Prestation | Prix | Précisions |
|---|---|---|
| Immatriculation TVA, société existante | 250 EUR HT | Comprise à 150 EUR dans le forfait de création |
| Désimmatriculation TVA | 250 EUR HT | Cessation ou passage sous le seuil |
| Déclaration OSS, guichet unique | dès 200 EUR HT | E-commerce et services vers des particuliers de l'UE |
| Déclaration Intrastat | dès 150 EUR HT | Au-dessus des seuils statistiques |
| Demande de remboursement de TVA | dès 350 EUR HT | Crédit de TVA, TVA étrangère |
| Réponse à une demande de renseignements de l'AED | Taux senior 150 EUR / h | Sur devis |
| Assistance lors d'un contrôle TVA | 150 à 250 EUR / h | Devis préalable, article 3 de la lettre de mission |
Combien coûte la TVA sur une année, exemple chiffré ?
La TVA coûte 1 420 EUR HT par an à une PME en régime trimestriel (quatre déclarations à 230 EUR et la récapitulative à 500 EUR), 3 140 EUR HT à une société en régime mensuel, 100 EUR HT à un indépendant en régime annuel. Ces montants sont compris dans les provisions mensuelles de la grille.
| Profil | Déclarations | Coût annuel TVA | Provision qui l'intègre |
|---|---|---|---|
| Indépendant, CA 80 000 | 1 annuelle simplifiée | 100 | 125 EUR / mois |
| PME, CA 300 000 | 4 trimestrielles + récapitulative | 1 420 | 485 EUR / mois |
| Société, CA 900 000 | 12 mensuelles + récapitulative | 3 140 | 755 EUR / mois |
L'œil de Mickaël LOC
La TVA est le poste où un client change de comptable le plus souvent, et rarement pour le prix : pour une déclaration déposée en retard. Nos échéances sont verrouillées le 10 du mois pour un dépôt avant le 15 ; si vos pièces arrivent après, nous déposons quand même une déclaration estimée et corrigeons le mois suivant, plutôt que de laisser courir une amende.
Questions fréquentes
Peut-on choisir la périodicité de sa TVA ?
Non. La périodicité découle du chiffre d'affaires de l'année précédente : annuelle sous 112 000 EUR, trimestrielle entre 112 000 et 620 000 EUR, mensuelle au-delà. L'Administration de l'enregistrement peut imposer une périodicité différente.
La déclaration annuelle récapitulative est-elle obligatoire ?
Oui pour les assujettis en régime mensuel ou trimestriel, qui déposent une déclaration annuelle en plus des périodiques. Les assujettis en régime annuel simplifié ne déposent qu'une déclaration, à 100 EUR HT.
Le prix comprend-il le dépôt sur eCDF ?
Oui. Chaque prix de déclaration comprend la préparation, le contrôle de cohérence avec la comptabilité et le dépôt électronique sur eCDF ou eTVA.
Que coûte un retard de déclaration de TVA ?
L'Administration applique des amendes forfaitaires et des majorations qui dépassent vite le prix de la déclaration elle-même. C'est pourquoi nous déposons une déclaration estimée lorsque les pièces manquent, puis la corrigeons.
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Montants hors TVA (17 %). Grille en vigueur à la date indiquée ; la lettre de mission signée est le seul document contractuel.